PR08-Proceso de gestión de riesgos

Objetivo

Identificar, categorizar, analizar, evaluar y priorizar los riesgos de cada equipo y del departamento, para desarrollar un plan de mitigación y contingencia del riesgo, con el fin de poder implementar los planes y monitorear periódicamente la matriz de riesgos.

Entradas

• Situación que pone en peligro el logro de algún objetivo del departamento.

Procedimiento

Fase	Descripción	Responsables	Áreas CMMI
Identificación	Acceder a la plantilla de matriz de riesgos. Consultar y apoyarse de la guía para la matriz de riesgos. Determinar todos los casos en los que se podría presentar un riesgo. Identificar y redactar la causa del riesgo. Identificar y asignar la categoría del riesgo.	Equipo de trabajo	RSKM, PP
Análisis	Definir la probabilidad de que el riesgo suceda. Definir el impacto que tendría el riesgo en caso de ocurrir. Identificar la magnitud del riesgo. Identificar y asignar la prioridad del riesgo. Identificar y asignar la acción a realizar de acuerdo a la prioridad del riesgo.	Equipo de trabajo	RSKM, MA
Estrategias	Formular un plan de mitigación. Formular un plan de contingencia. Agregar al plan de trabajo correspondiente el plan de mitigación del riesgo asignado con la acción a realizar.	Equipo de trabajo	RSKM, PMC
Documentación	Registrar los cambios realizados en la matriz dentro del historial.	Equipo de trabajo	RSKM, PMC

Salidas

• Riesgos documentados en la Matriz de Riesgos.
• Plan de mitigación del riesgo.
• Plan de contingencia del riesgo.
• Plan de trabajo (iteración correspondiente) actualizado.

Métricas

• Magnitud acumulada.

Versiones

Versión	Descripción	Responsables	Fecha
1.0	Creación del proceso	Estefanía Ortiz	17/03/2022
1.1	Corrección ortográfica	Guillermo C. Espino	06/04/2022